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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta 2015 ed anni precedenti modificate nel 2015</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-22</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/EL del 20/04/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00293530, n.8G00293585, n.8G00293594, n.8G00293659, n.8G00293661, n.8G00292848, n.8G00292970, n.8G00292974, n.8G00293353</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000037/77 del 26/04/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E20286 del 08/06/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.343/P del 18/12/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00015 del 15/05/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.235 del 27/02/2017</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.078/12/2017 del 10/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIGULLIO DI MARCONE F.&amp; G. Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIGULLIO DI MARCONE F.&amp; G. Srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.37/P del 28/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 del 22/03/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>524.59</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E08017 del 08/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/0000048/17 del 11/11/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>01403130998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO DELL'ARCHIVOLTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00011 del 04/05/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0101/PA/2017 del 30/10/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>03463700108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.A.F.N.E. SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>452.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.159/2017 del 15/11/2017</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00278900105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>350.25</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.194 del 10/03/2017</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534510555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.38 del 06/11/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>GARIBALDI ANDREINO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.184/P del 05/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-05-19</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000002365 del 09/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.  ITALIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 05/04/2017</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2016/0000087/15 del 22/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.70141/SP, n.70150/SP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10519990013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2990.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.75/PA del 31/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMARK   Italia  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COMARK   Italia  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/33 del 09/02/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROYECTO ESPANA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507591217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROYECTO ESPANA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22334.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 del 31/10/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>02889010100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL-CA ECOLOGIA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E31293 del 19/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>162.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00016 del 31/05/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1950.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2016/0000085/15 del 16/12/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>223.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0031/PA/2017 del 11/04/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>03463700108</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>288.52</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721720219 del 26/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00005 del 20/02/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>532.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.008 del 24/02/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>CE.SE.CO CENTRO SERVIZI COOPERATIVI SOC COOP R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00202890992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.SE.CO CENTRO SERVIZI COOPERATIVI SOC COOP R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1995.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000727PA del 18/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SGM DISTRIBUZIONE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGM DISTRIBUZIONE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>167.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721720380 del 21/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>774.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.141/SPL del 30/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ME DI SAN  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00415590108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME DI SAN  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>166.80</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017/0000089/15 del 18/10/2017</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>205.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00003 del 26/01/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.10 del 31/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4344.26</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017/0000017/7A del 08/05/2017</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3883.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-04</dataInizio>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE  INDA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80000530891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE  INDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1298/2017 del 31/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182990994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI MARITTIMI DEL TIGULLIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>473.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>578.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017/0000002/15 del 18/01/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>715.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.A17PAS0004319 del 31/03/2017</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA  S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017/0000022/15 del 02/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.79/PA del 27/07/2017</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02435680992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE CHIARA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721720376 del 17/11/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000126/77 del 21/12/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>02070020264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E11475, n.20174E11476</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMAGNOLI  MASSIMO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.178544441 del 24/05/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.28 del 27/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>113.93</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.763 del 19/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>53.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017/0000010/15 del 08/02/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.143/2017 del 24/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00278900105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>119.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.02PA/2017 del 10/07/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIGULLIO DIGITAL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02343220998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIGULLIO DIGITAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2809.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.295/P del 14/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>335.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2016/0000082/15 del 13/12/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>508.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.179364437 del 06/11/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>246.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA/10 del 06/04/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>01965580994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL LIGURIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11204.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>13670.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00013 del 09/05/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017/0000001/7A del 20/02/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174G03866 del 23/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA/11 del 06/04/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>254.77</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1617040152 del 13/12/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017/0000019/15 del 23/02/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>02343220998</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721720220 del 26/06/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>221.31</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003 del 31/03/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 34_17 del 11/12/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017/0000039/15 del 29/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.90494 del 30/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVETTI GRAFICA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00743580011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVETTI GRAFICA Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.017/12/2017 del 13/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/PA del 21/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E01697 del 20/01/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E00198 del 10/01/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.59/P del 11/03/2017</oggetto>
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        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00018 del 06/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E21415 del 28/06/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000036/77 del 26/04/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>02070020264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7873.77</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.261/02 del 23/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.548/02 del 31/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>281.07</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.51/EL del 31/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1155.74</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2774 del 03/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOTIZIE DELLA SCUOLA - tecnodid s.r.l. editrice</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTIZIE DELLA SCUOLA - tecnodid s.r.l. editrice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.133/P del 11/04/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000000565 del 08/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174G02417 del 08/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.018 del 11/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CE.SE.CO CENTRO SERVIZI COOPERATIVI SOC COOP R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000204/17/2017 del 09/05/2017</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.17/PA del 13/06/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.041 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_17 del 18/01/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>Italianroom S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/PA del 27/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>DE CHIARA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE CHIARA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.A17PAS0012796 del 31/10/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA  S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E28604 del 28/09/2017</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>348.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00031 del 24/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>688.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017/0000018/7A del 10/05/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3295.08</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.26 del 27/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>418.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721720130 del 31/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>532.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.245/P del 23/05/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.90/P del 26/03/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1617013232 del 17/05/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E08343 del 13/03/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.31/P del 30/04/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>251.64</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017 60002 del 06/02/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1180.33</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174G02420 del 09/06/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000190PA del 30/09/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>MECI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.68 del 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000259/17/2017 del 22/05/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017/0000067/15 del 08/05/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721720141 del 27/04/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.291/P del 01/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1510 del 25/11/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.640 del 18/12/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER LINGUA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>619.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721720129 del 31/03/2017</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>860.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017/0000031/15 del 20/03/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000097-17 del 31/05/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-04</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101004477 del 06/07/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>396.43</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.79E del 13/12/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIESSE FIRENZE E TOSCANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE DE GENES</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000079-17 del 18/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>446.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>544.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.66/P del 15/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000260/17/2017 del 22/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCOMING LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOMING LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721720063 del 28/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF41F3C66C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.75/PA del 19/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE CHIARA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02435680992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE CHIARA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>73.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>89.59</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00026 del 25/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E34358 del 16/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>140.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>171.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 61_17 del 14/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Italianroom S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05733540487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italianroom S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF91DBAEA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017/0000041/15 del 03/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zfa1c76854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.170022/PA del 08/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09594470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09594470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA1FFCACA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000129-17 del 22/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X1E171E7E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.169251765 del 08/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6440.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7857.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X6619E1E34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 54/EL  DEL 12/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8E19E1E33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.38/EL del 15/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6839.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7256.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XBE171E7DC</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.169257983 del 08/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>571.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E18439 del 19/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3278.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE DEL 25/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>631.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO DI ORDINAZIONE N° 29 DEL 09/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N° 35 DEL 28/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z861BB5BE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000092/77 del 13/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070020264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01023930421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070020264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01023930421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99540.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121439.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C1C30670</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE DEL 24/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01842780064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLI (IN)  S.r.l. Soc.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01842780064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLI (IN)  S.r.l. Soc.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE DEL 09/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp;C. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp;C. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBB1BB6D1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DEL 24/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1CE9ADB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ORDINE DEL 13/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO  Software  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO  Software  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>968.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>968.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB1BZ46F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 2016/0000077/15  DEL 11/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD01CB7521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2418.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2681.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE01BE923E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 2016/0000079/15  DEL 15/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.150244622 del 02/01/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI  Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI  Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5669.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5883.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>560665346B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° V1/0014020  DEL 28/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI - Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPSERVICE S. Coop. p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI - Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE S. Coop. p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>82700.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>98835.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N° 2VV 140014252   - 2VV 140005188  DEL 30/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5450.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6619.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XA80C80915</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° FLG N° BEA16630  DEL 12/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97081660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BNP PARIBAS Leasing Solutions</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97081660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BNP PARIBAS Leasing Solutions</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10365.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
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      <cig>X3E0321B84</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE N° 2ED 707021 - 2ED 707022 DEL 30/08/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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</legge190:pubblicazione>
